金鼎娱乐

第三部分

2020年部門預算情況和

重要事項說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2020年部門預算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，金鼎娱乐收入包括：财政撥款收入、納入财政專戶管理的政府非稅收入、事業收入、上級補助收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

2020年收入、支出預算為29301.01萬元，較2019年減少7.46%。

（二）2020年收入預算情況說明

2020年收入預算為29301.01萬元，其中，财政撥款18844.67萬元，占64.32%；納入财政專戶管理的政府非稅收入9856.34萬元，占33.64%；事業收入200萬元，占0.68%；上級補助收入300.00萬元，占1.02%；其他收入100萬元，占0.34%。

（三）2020年支出預算情況說明

2020年支出預算為29301.01萬元，其中，基本支出25270.51萬元，占86.24%；項目支出4030.5萬元，占13.76%。

（四）2020年财政撥款收入支出預算總體情況說明

2020年财政撥款收支預算18844.67萬元，同2019年預算一樣，全部為一般公共預算，無政府性基金預算。與2019年相比，财政撥款收、支總計各減少24.12萬元，減少0.13%。

（五）2020年一般公共預算财政撥款收入支出預算情況說明

2020年一般公共預算收入18844.67萬元，與2019年相比，減少24.12萬元，減少0.13%。主要原因為經費撥款（補助）減少2220.62萬元，納入預算管理的其他政府非稅收入增加2196.5萬元。

2020年一般公共預算支出18844.67萬元，與2019年相比，減少24.12萬元，減少0.13%。主要原因為人員經費增加853.67萬元，公用經費減少了210.29萬元，專項資金減少了667.50萬元。其中：教育（類）支出15969.2萬元，占84.74%；社會保障和就業（類）支出1760.54萬元，占9.34%；住房保障（類）支出1114.93萬元，占5.92%。

具體情況如下：

1.教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）12018.7萬元，比上年減少18.73%。主要原因是：專項資金批複的功能分類科目為“高等職業教育”的項目較2019年有所減少。

2.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）3950.5萬元，比上年增長2012.57%。主要原因是：專項資金批複的功能分類科目為“其他教育費附加安排的支出”的項目較2019年有所增加。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）586.85萬元，比上年增長100%。主要原因是：2019年職業年金合并在社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）中批複。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）1173.69萬元，比上年減少20.72%。主要原因是：2019年職業年金合并在社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）中批複。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1114.93萬元，比上年增長4.99%。主要原因是：人員變動及職稱晉升導緻工資基數上升，從而公積金增長。

（六）政府性基金預算收支情況

金鼎娱乐2020年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（七）2020年财政撥款基本支出預算情況說明

2020年，通過财政撥款安排的基本支出14814.17萬元，其中：

人員經費13413.89萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫療費補助等。按政府預算支出經濟分類主要包括：工資福利支出、社會福利和救助、離退休費等。

公用經費1400.28萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。按政府預算支出經濟分類主要包括：商品和服務支出等。

（八）2020年财政撥款安排的“三公”經費情況

2020年，金鼎娱乐沒有通過财政撥款安排的“三公”經費預算。

通過專戶資金安排的“三公”經費預算共421萬元，比2019年增加2.17%。其中：因公出國（境）經費180萬元，與2019年基本持平，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費100.00萬元，比2019年下降16.67%，主要用于單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，下降的主要原因是學院厲行節約，減少公務用車開支；公務用車購置費45萬元，比2019年增長181.25%，公務用車購置反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），我院有兩輛公車使用年限較長，車輛尾氣年審不通過，已經到了報廢的年限，本年計劃報廢後，購置兩輛商務車；公務接待費96.00萬元，與2019年持平，主要用于單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

二、其他重要事項的情況說明

（一）“雙高計劃”項目情況說明

1.項目概述

“雙高計劃”每五年一個支持周期，2019年啟動第一輪建設。實行總量控制、動态管理，年度評價、期滿考核，有進有出、優勝劣汰。重點支持建設50所左右高水平高職學校和150個左右高水平專業群。2019年，我院獲批一個B檔高水平專業群建設項目，建設周期為5年（2019年-2023年）。

2.立項依據

《教育部 财政部關于公布中國特色高水平高職學校和專業建設計劃建設單位名單的通知》（教職成函〔2019〕14号）

3.實施主體

金鼎娱乐。

4.實施方案

項目以辦好人民滿意的教育為宗旨，以《國家職業教育改革實施方案》為引領，以高水平建設、高質量發展為主線，通過建設11個項目和兩個專業群（打造技術技能人才培養高地、打造技術技能創新服務平台、打造高水平雙師隊伍、提升校企合作水平、提升服務發展水平、提升學校治理水平、提升信息化水平、提升國際化水平、服務職業教育創新發展高地建設、技術技能人才培養高地建設、提升服務學生水平、服裝與服飾設計專業群、機電一體化專業群），打造青島職教“特高”品牌、構建中國職教“特色”高地。

5.實施周期

2019年-2023年。

6.年度預算安排

2020年預算安排6222萬元。

7.績效目标和指标

（1）實現一個總目标

到2023年，把學校建成服務上合經貿示範區、軍民融合示範區、自由貿易區“縱向貫通、橫向融通”的卓越工匠培養搖籃。把服裝與服飾設計（國際時尚）、機電一體化（智能制造）專業群建成特色鮮明、國内領先、國際一流的專業群；中國特色高水平學校制度不斷完善；建成産教深度融合的校企命運共同體；建成群英荟萃的“雙師型”隊伍；探索本科層次職業教育人才培養，1+X證書制度試點有效推進；建成技術技能人才成長的良好環境，人才培養質量達到國際一流水平；促進産業升級的技術創新能力大幅提升；服務國家中心城市建設戰略，支撐上合經貿示範區、軍民融合區、自由貿易區産業走向全球産業鍊的人才培養能力顯著增強；學校成為中國特色職業教育高質量發展的範例。

到2035年，把學校建成具備職業教育專科、職業教育本科專業辦學能力的中國特色世界一流的職業院校。7個專業群達到國際先進水平；産出一批高水平技術創新成果；支撐上合經貿示範區、軍民融合示範區、自由貿易區發展功能突出；成為中國特色高水平職業學校的典範。

（2）完成“三個打造”“構建一個體系”

2.1打造服裝與服飾設計、人工智能等專業群技術技能人才培養高地

2.2打造人工智能與智能制造等技術技能創新服務平台

2.3打造國家級海洋化工等專業“産教融合”及生産性實訓基地

2.4構建縱向貫通、橫向融通的職業教育人才培養體系

（3）實現三個離不開

3.1青島離不開

與青島當地企業深度融合，為青島培養一批“卓越工匠”。每年在青島就業的畢業生達到3000人，為青島培訓走出去企業員工1000人以上。

3.2業内都認同

獲國家教學成果獎2項，牽頭國家教學資源庫3個，建成國家在線開放課程11門，出版教材29部；建設國家級産教融合實訓基地2個、國家級生産性實訓基地3個、國家級“産教聯盟”2個；建設機電一體化、海洋化工、學前教育等國家級師資培養培訓基地3個；新增國家級名師2人，培育國家級職業教育教師教學創新團隊1個，柔性引進産業教授100名，專業教師雙師比例達到100%。

3.3國際可交流

争獲世界職教院校與應用技術大學聯盟卓越院校獎，服務“一帶一路”，建設魯班工坊或海外教學、實訓基地2個以上，主辦中國-新西蘭職業教育論壇，與青島市上合經貿示範區合作共建中國-上合經貿學院，推進中德學院建設，申辦中外合作辦學機構或項目2個。

（二）機關運行經費情況

2020年金鼎娱乐無機關運行經費支出。

（三）政府采購情況

2020年本部門政府采購預算總額4275.91萬元，其中：财政撥款1184.55萬元，納入财政專戶管理的政府非稅收入3091.36萬元，其他資金安排0萬元。政府采購貨物預算1652.46萬元、政府采購工程預算288.1萬元、政府采購服務預算2335.35萬元。

（四）國有資産占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，其他用車8輛，其他用車主要是：業務用車6輛、離退幹部用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備24台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

2020年部門預算安排購置單位價值100萬以上型設備0台。

（五）預算績效情況說明

2020年，金鼎娱乐沒有專項管理的實行績效目标管理的項目，通過教育局撥付的實行績效目标管理的項目有4項，績效目标設置情況是：

1.學科建設經費2850萬元。主要用于學院“雙高計劃”項目建設，項目建設期為5年（2019年-2023年），項目建設完成後，将實現一個總目标、完成“三個打造”“構建一個體系”、實現三個離不開。(見上文中“其他重要事項情況說明”)

2.高職院校學科專業建設資金80萬元。本資金為工業機器人重點專業、軟件與信息服務重點專業終期款，主要用于提升教師素質、提高教學水平、完善教學條件等支出。

3.體育技能培養資金40.5萬元。其中，40萬元用于籌備2020年全國學生運動會乒乓球比賽，做好和演練全國學生乒乓球測試賽，并做好比賽場館、功能用房、辦公區域、學生宿舍、就餐區域、校園氛圍營造的項目改造；0.5萬元主要用于參加2020年青島市“市長杯895165522大學生足球聯賽。項目通過施工達到全國學生運動會乒乓球比賽賽事标準，通過改造提高體育場館的教學條件，并完成由教育部中國大學生體育協會和青島市教育局主辦，我院承辦的2020年全國學生乒乓球測試賽。

4.中等職業教育轉型發展資金1060萬元。其中，60萬元為青島市第二批現代學徒制試點專業驗收的結項資金，按照一定比例支付給合作企業；1000萬元主要用于全國學生運動會乒乓球比賽場館、功能房及宿舍的改造，及部分“雙高計劃”項目建設。項目建設完成後，将優化本校學生和中高職貫通學生的學習實訓條件，提升辦學影響力，為我校更好的服務于“中高職貫通培養”項目提供重要保障，同時滿足學生體育課基本需要，為學生健康生活提供保障。

 

第四部分

名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政撥款收入：指由市級财政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的财政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、财政專戶管理資金：指單位納入财政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務和事業發展目标所發生的支出。

十一、“三公”經費：指市級部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：指市級行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)的财政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、各部門所使用的支出功能分類科目解釋說明。

教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映其他教育費附加安排的支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、各部門特有的其他需進行解釋說明的名詞。

雙高計劃：中國特色高水平高職學校和專業建設計劃。

 

附件1-1_财政撥款收支總表.xlsx

附件1-2_一般公共預算支出表.xlsx

附件1-3_一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）.xlsx

附件1-4一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）.xlsx

附件1-5_政府性基金預算支出表.xlsx

附件1-6_部門收支總表.xlsx

附件1-7_部門收入總表.xlsx

附件1-8部門支出總表.xlsx

附件1-9部門預算三公經費預算表.xlsx

附件1-10 2020年政府采購預算表.xls